為使倉庫物資管理實現(xiàn)規(guī)范化及一致性標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財產(chǎn)管理制度，規(guī)范物資檢驗、入庫、領(lǐng)料、發(fā)貨等工作流程，確保庫存成品、半成品、物資、產(chǎn)品的安全，根據(jù)企業(yè)發(fā)展及部門工作的需要，結(jié)合本公司及部門實際運(yùn)營狀況，現(xiàn)制訂倉庫管理制度。
二、管理范圍
本制度適用于公司所有管轄倉庫及產(chǎn)品出入庫、存儲等相關(guān)工作人員。
三、運(yùn)營性質(zhì)
倉庫設(shè)備設(shè)施及倉庫團(tuán)隊主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品及物資的入庫、存儲、出庫等三大運(yùn)營主題，不對生產(chǎn)、采買、運(yùn)輸、交易、經(jīng)營、違法違規(guī)等三大運(yùn)營主題以外的工作性質(zhì)負(fù)責(zé)。
四、崗位職責(zé)
1、倉庫管理員負(fù)責(zé)物資的報檢、收貨、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護(hù)等工作。
2、倉庫管理員需協(xié)調(diào)搬運(yùn)工負(fù)責(zé)物資清點、入庫、出庫、裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。
3、倉儲部主管會同產(chǎn)品相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗、入庫、出庫、退貨、呆滯、報損、安全等倉儲全面統(tǒng)籌工作。
4、倉儲部團(tuán)隊確保倉儲整體工作一致性的要求。
5、倉儲體系工作是企業(yè)及部門存在的重要環(huán)節(jié)，倉儲體系環(huán)節(jié)均執(zhí)行責(zé)任制，因違規(guī)操作、違反制度及工作疏忽等原因而造成的損失，相關(guān)環(huán)節(jié)操作人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)比例的責(zé)任，以達(dá)到激勵、督促、完善、優(yōu)良等正面目的。
五、工作流程
1、收貨
（1）外購物資入庫：待收物資放置待檢區(qū)，采購部確認(rèn)物資到貨是否與采購標(biāo)準(zhǔn)一致后傳品檢部，品檢部對所有到貨物資作出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定，采購部傳倉儲部，倉儲部根據(jù)品檢部開具的物資合格有效單據(jù)，開始核對清點合格物資的名稱、規(guī)格型號及數(shù)量，確認(rèn)后再簽收相關(guān)單據(jù)及收貨入庫，相關(guān)工作人員應(yīng)確保入庫物資的品牌、廠家、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量均正確無誤。
（2）自制品物資入庫：各車間組將生產(chǎn)完畢的產(chǎn)品放置待檢區(qū)，傳品檢部檢驗合格后傳倉儲部，倉儲部根據(jù)品檢部開具的物資合格有效單據(jù)，開始核對清點合格物資的名稱、規(guī)格型號及數(shù)量，確認(rèn)后再簽收相關(guān)單據(jù)及收貨入庫，相關(guān)工作人員應(yīng)確保入庫物資的包裝、標(biāo)注、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量均正確無誤。
（3）收貨注意事項：收貨入庫后需保證物資堆碼整齊、安全、標(biāo)注向外等優(yōu)先原則，如要碼放在托盤上，應(yīng)保證物資正面向上、不超出碼放層數(shù)。如遇惡劣天氣必須采取安全防護(hù)措施，確保財產(chǎn)不受損失。
2、入庫
（1）倉管員須憑收貨入庫相關(guān)單據(jù)，確認(rèn)物資的名稱、規(guī)格、包裝、數(shù)量均正確無誤后，且相關(guān)人員簽字完整方能入庫。
（2）倉管員對入庫的物資應(yīng)該做到當(dāng)天登卡及標(biāo)識、即時填寫進(jìn)銷存賬目，異常情況應(yīng)做好筆記備查。
（3）待檢及未檢物資一律不得入庫上架及混合放置，必須堆放在待檢區(qū)（或獨(dú)立放置），在規(guī)定的期限內(nèi)傳品檢部檢驗合格后方可收貨入庫存放及辦理相關(guān)入庫手續(xù)。
（4）入庫的合格物資必須歸類放置在指定區(qū)域或貨架上，原則上不得落地堆放，在歸類放置及上架過程中，確保最新入庫物資及較為厚重的物資在內(nèi)或在下，先前入庫的物資及較為輕簡的物資在外或在上，充分做好先進(jìn)先出的原則工作。
（5）對有毒、有害、危險品及貴重物資應(yīng)在特定區(qū)域存放或重點保管，單獨(dú)劃區(qū)存放、隔離，此類物資領(lǐng)料、出庫時必須經(jīng)相關(guān)主管部門簽字認(rèn)可。對易燃、易爆品必須根據(jù)公司制度規(guī)定，隨時做好防患措施。
（6）各倉庫應(yīng)進(jìn)行目視化管理，場地必須保持整潔，歸置合理、走道暢通、物資堆放必須做到“二齊”（庫容整齊，堆放整齊），“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清），“三潔”（貨架整潔、物資整潔、地面整潔），“三相符”（賬、物、卡相符），四定位（定區(qū)、定架、定層、定物）。
（7）倉管員每月月底最后一天對所有庫存物資進(jìn)行盤存，并做好庫存報表及手抄底賬，做到賬、物、卡相符，財務(wù)部及主管部門應(yīng)對倉庫物資數(shù)量不定期進(jìn)行抽查。
（8）對存放物資（自物資入庫時間算起），每隔一個月由倉管員填寫物資全檢工作聯(lián)系函，交直屬領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，協(xié)調(diào)品檢部重新對報檢物資進(jìn)行品質(zhì)狀態(tài)全檢，倉管員應(yīng)15天左右自檢一次所管轄的存儲產(chǎn)品。
（9）所有物資入庫后均屬于倉庫物資管理責(zé)任制，倉管員應(yīng)做好必要的物資檢查及防護(hù)工作，杜絕物資在倉庫保管過程中損耗，出現(xiàn)人為因素的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3、出庫
（1）任何物資出庫均應(yīng)憑有效領(lǐng)料、銷售出庫單據(jù)，核對無誤后倉管員方可發(fā)貨出庫。生產(chǎn)部領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計劃開具領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)主管、領(lǐng)料員簽字后并持有匹配的ERP單據(jù)方可領(lǐng)料，若領(lǐng)料單上主管未簽字、領(lǐng)料名稱、數(shù)量不清或被涂改的，銷售單據(jù)上名稱不符、數(shù)量不清的，倉管員有權(quán)自行拒絕發(fā)放物資。
（2）對于緊急放行或需求有追溯的領(lǐng)料，需生產(chǎn)部主管簽字并做好使用車間記錄標(biāo)識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合領(lǐng)料規(guī)定要求時，能立即追回物資，對于銷售部緊急提貨出庫，銷售部應(yīng)盡早出具銷售單據(jù)傳倉儲部相關(guān)工作人員，倉管員應(yīng)盡快備貨待出，并留有出庫底單做帳及備查。
（3）任何人未辦理領(lǐng)料及出庫手續(xù)時，不得以任何名義從倉庫拿走任何物資，任何人不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為， 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用各種工具類時，要有領(lǐng)用人和主管簽字。
（4）倉庫內(nèi)各種物料出庫必須依據(jù)先進(jìn)先出的原則，及時記錄賬目和清賬，做到日清月結(jié)。
4、退貨
（1）返加工物資：加工成品放置待檢區(qū)，由品檢部對加工成品做出判定，倉儲部根據(jù)品檢部開具的物資不合格判定有效單據(jù)，拒收不合格物資，物資或留在待檢區(qū)通知相關(guān)加工組返回加工，或暫時獨(dú)立存放在倉庫內(nèi)的指定區(qū)域，再通知相關(guān)加工組返回加工，如有暫時存放在倉庫的不合格物資，需在2天內(nèi)出庫返加工，不得長時間存放。
（2）外購物資：外購產(chǎn)品物資因質(zhì)量及品牌、規(guī)格不符合標(biāo)準(zhǔn)等其它原因需要退貨時，采購部根據(jù)品檢部開具的物資不合格判定有效單據(jù)或倉儲部退貨出庫單，通知供應(yīng)商辦理退貨，供應(yīng)商退貨或自行承運(yùn)退貨時，采購部需協(xié)調(diào)一人會同倉管員參與產(chǎn)品退貨出庫事宜。采購部應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)協(xié)調(diào)辦理不合格物資退貨出庫（本市3天內(nèi)退回，市外2周內(nèi)退回），未入庫物資，原則上倉庫僅作暫時存放代管責(zé)任，因超期未退貨出庫的物資，倉儲部有權(quán)自行處理不合格物資，倉管員負(fù)責(zé)做好相關(guān)賬目和備查筆記，相關(guān)工作人員應(yīng)確保所有入庫物資均為合格品。
5、盤存作業(yè)
（1）盤存前一工作日各倉庫應(yīng)仔細(xì)做好物資相關(guān)物、卡、賬的信息更新、清查及審核工作，保證所有物資數(shù)據(jù)能提前準(zhǔn)備。
（2）關(guān)賬及接收盤存表后物資數(shù)量盤點要件件過數(shù)、全面徹底，同時再與進(jìn)銷存賬目進(jìn)行核對，如有差異應(yīng)再次仔細(xì)核查準(zhǔn)確，確保上交的盤存報表數(shù)據(jù)真實有效。
（3）在盤存當(dāng)日如遇緊急出入庫，應(yīng)首先保證出入庫的工作順利進(jìn)行，相關(guān)單據(jù)及賬目轉(zhuǎn)移到盤存工作的次日。
（4）在盤存工作完成后，應(yīng)及時完成更換、更改存料卡及進(jìn)銷存帳目等數(shù)據(jù)結(jié)存相關(guān)跟進(jìn)工作，盤點結(jié)存的數(shù)據(jù)各倉庫管理員應(yīng)留底備查。
（5）所有盤存作業(yè)均保證物資清晰、數(shù)量準(zhǔn)確、財務(wù)清明，當(dāng)月盤存后的所有數(shù)據(jù)信息及單據(jù)應(yīng)及時上交給直屬部門主管，以備復(fù)查及抽檢。
6、儲存管理
儲存條件：
（1）儲存區(qū)應(yīng)按類分區(qū)，存儲物資應(yīng)按各自規(guī)定區(qū)域擺放。
（2）儲存的成品、半成品、物資和物品要求具備通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵、避光，以保證物資、物品干燥，防止物資受損。
（3）保持安全通道暢通，保證消防設(shè)施完整、齊全，按消防部門頒發(fā)標(biāo)準(zhǔn)配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。
（4）遵守“三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁”的原則，即：遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放。執(zhí)行“十二防”安全工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防害、防鼠、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形等。
2021.3.20.14.11.倉庫百科5期
